a közös kisvállalkozások költségkategóriáinak oktatása sokkal könnyebbé teszi annak meghatározását, hogy mi az, és nem levonható az adózási időben.
a leggyakoribb költségkategóriák közé tartozik a közüzemi szolgáltatások, az utazás, a fizetések és az egyéb bérek, valamint a bérleti költségek, de sok más, amit tudnia kell.,
ebben a cikkben elmagyarázzuk, hogy milyen típusú költségek levonhatók, valamint megadjuk a leggyakrabban használt üzleti költségkategóriák listáját.
áttekintés: mi számít levonható üzleti költségnek?
az IRS úgy határozta meg az üzleti költségeket ,mint” a kereskedelem vagy üzlet folytatásának költségeit”, azt állítva, hogy ezek a költségek általában levonhatók, ha az üzlet nyereség elérése érdekében működik.
de mi számít üzleti költségnek? Sokkal több, mint gondolnád., Tény, hogy minden költség, hogy tartják a rendes, szükséges az üzleti valószínűleg levonható ráfordítás.
tehát minden olyan dollárért, amelyet a szokásos és szükséges üzleti költségekre költ, amit a következőkben elmagyarázunk, ugyanolyan összegű adólevonást vehet igénybe, jelentősen csökkentve az adóterhét.
óvatosság: figyelembe kell vennie a számviteli módszert, amikor ideje levonni a költségeket.
például 2019 decemberében számlát kap az Atlas Tetőfedőtől a hónap elején elvégzett javításokért., A számla 1750 Dollár, 2020 januárjában kerül kifizetésre.
Ha a készpénzes elszámolási módszert használja, akkor nem vonhatja le ezt a költséget 2019-re, de 2020-ban levonható, amikor kifizeti a számlát.
Ha az eredményszemléletű számviteli módszert használja, akkor képes felismerni a ráfordítást abban a hónapban, amikor azt végrehajtották, decemberben, így levonhatja a 2019-es $1,750 költséget, annak ellenére, hogy 2020-ban kerül kifizetésre.
melyek az üzleti költségkategóriák?,
Az alábbiakban megtalálja a leggyakoribb kisvállalkozói költségkategóriák listáját, amelyeket le lehet vonni az adóköteles jövedelemből.
Ha további információt szeretne az üzleti levonásokról, valamint arról, hogy pontosan mi megengedett, feltétlenül keresse fel az IRS honlapján a levonási üzleti költségek áttekintését.
azt is szeretné, hogy nézd meg IRS kiadvány 535; üzleti költségek, egy teljesebb magyarázatot az üzleti költségek, és pontosan mit lehet levonni.
- reklám: ez magában foglalja a hirdetések elhelyezésének vagy reklámok futtatásának költségeit vállalkozása számára.,
- továbbképzés: gondolkodás megy vissza az iskolába, hogy megtanulják a legújabb a területen? Ez levonható.
- hitel-és beszedési díjak: ha külső ügynökségeket kell használnia a késedelmes egyenlegek beszedéséhez, ezt levonhatja.
- Díjak és előfizetések: az Ön vállalkozásával kapcsolatos kiadványok előfizetési költségei levonhatók, csakúgy, mint a szakmai szervezetek tagsági díjai.
- munkavállalói juttatási programok: a munkavállalói Egészségbiztosítás vagy a nyugdíjazási ellátások, például a 401(k) mérkőzés költsége teljes mértékben levonható.,
- biztosítás: általános felelősség, munkavállalói kártérítés, termékfelelősség és rokkantsági biztosítási díjak levonhatók.
- karbantartás és javítás: függetlenül attól, hogy a rutin karbantartás, mint a HVAC szervizelés, vagy cseréje repedt csempe a recepción, karbantartás, javítás levonható.
- irodai költségek és kellékek: ez magában foglalja a dolgokat, mint a tollak és ceruzák, fájl mappák, festék A másoló, és tintapatronok a nyomtató.
- postaköltség és szállítás: a szállítási megbízások költsége vagy egy levél egyszerű elküldése levonható költség.,
- nyomtatás: akár egyoldalas dokumentum, akár füzet az ügyfelek számára, a nyomtatás költsége levonható.
- kiadó: ha irodát vagy kiskereskedelmi helyet bérel, a bérleti díj levonható.
- fizetések és egyéb kompenzáció: a munkavállalói fizetések, valamint a szerződéses alkalmazottaknak fizetett bérek teljesen levonhatók.
- telefon: függetlenül attól, hogy a legkorszerűbb telefonrendszer vagy mobiltelefonok a helyszíni ismétlésekhez, a telefonok költsége teljesen levonható.,
- utazás: bármely üzleti utazással kapcsolatos utazás levonható, legyen az helyi, nemzeti vagy nemzetközi, mindaddig, amíg azt az Ön vállalkozása számára szükségesnek tartják.
- közművek: a gáz, a villamos energia és a víz költsége teljesen levonható költség.
hogyan lehet kategorizálni a kisvállalkozás költségeit
nagyon egyszerű kategorizálni üzleti költségeit, de sok kisvállalkozó ezt a folyamatot leállítja, amíg feltétlenül szükséges, több munkát hozva létre a folyamatban.,
ne feledje, ha befektetőket keres, külső finanszírozást, vagy pénzügyi előrejelzéseket kell készítenie, akkor pontos becslést kell adnia a rendszeres üzleti költségekről, megfelelően kategorizálva. Íme néhány módja annak, hogy a folyamat egy kicsit könnyebb.
Tipp #1: Állítsa be költségszámláit, hogy tükrözze vállalkozását
ha mobiltelefonokat biztosít a helyszíni ismétlésekhez és az értékesítésen kívüli személyekhez, győződjön meg róla, hogy külön költséget tartalmaz a telefonokhoz.,
a kisebb vállalkozások, vagy azok, amelyek csak egy office vezetékes, a havi számlát ki lehet fizetni a közüzemi számla. Egyes kisebb vállalkozások egyesítik a nyomtatási és postaköltségeket, de ha vállalkozása rendszeresen szállít árut az ügyfeleknek, akkor külön számlával kell rendelkeznie a postaköltségért és a szállítási költségekért.
Tip # 2: kódszállító számlák a megfelelő költségfiókkal
a gyártók beállításakor adjon meg egy alapértelmezett költségkódot vagy kategóriát, ha lehetséges., Ez automatikusan összekapcsolja az eladót a megfelelő költséggel, így nincs szükség manuálisan kódolni az eladó számláit.
a QuickBooks Online Lehetővé teszi egy költségkategória megadását az eladó adatainak beállításakor. Forrás: QuickBooks Online szoftver.
Ha ez nem lehetséges, feltétlenül vizsgálja meg és kódolja megfelelően a számlát a fizetendő folyamathoz, biztosítva, hogy minden bevitt számla a megfelelő számlára legyen kódolva. A konzisztencia is fontos, ezért érdemes ügyelni arra, hogy hónapról hónapra következetesen kódolja és rögzítse a számlákat.,
Tipp #3: Ne használja táblázatok, majd kezdjük el használni számviteli szoftver
Míg a számviteli szoftver nem sokat segít, ha a számlákat nem írt, hogy a megfelelő költségén, ez sokat segít, hogy kategorizálni, illetve nyomon követni a kiadásokat, az év során.
egy másik bónusz: ahelyett, hogy időt töltene a költségek összeadásával, percek alatt létrehozhat egy jelentést, amely megjeleníti az év összes üzleti költségeit, egyszerűsítve a levonási folyamatot is.,
A legjobb számviteli szoftver az üzleti költségek kategorizálásához
Ha számos költséggel rendelkezik a nyomon követéshez, akkor a legjobb, ha számviteli szoftvert használ a megfelelő nyomon követéshez.
bár minden bizonnyal lehetséges a költségek nyomon követése egy üzleti költségek listájával, vagy a költségek táblázatba történő beírásával, jöjjön az adóidő, értékelni fogja a költségek egyszerű kivonásának képességét. Plusz megvan a biztonság, hogy megfelelő biztonsági mentés és egy szilárd ellenőrzési nyomvonal a helyén, ha valaha is ellenőrizni kell.,
íme néhány a legjobb számviteli szoftver alkalmazások nyomon követésére az üzleti költségeket.
Zoho Books
Zoho Books kiváló könyvelési és számviteli képesség a kisvállalkozások, beleértve a szilárd költség menedzsment funkció.
A Zoho Books számos módot kínál az üzleti költségek rögzítésére. Forrás: Zoho Books software.
A Zoho Books egyik praktikus funkciója a költség, a futásteljesítmény rögzítése vagy az ömlesztett költségek rögzítése. A Zoho Books kiváló alapozót is kínál az üzleti költségek nyomon követésére.,
AccountEdge Pro
AccountEdge Pro célja, hogy megkönnyítse az életet a kisvállalkozások tulajdonosai számára. Az egyik legjobb tulajdonsága az a képesség, hogy minden eladóhoz hozzárendeljen egy megfelelő költségfiókot, így amikor számlát ad meg az eladónak,a helyes számlák automatikusan terhelésre kerülnek.
a AccountEdge Pro lehetővé teszi a vásárlási tranzakció által érintett fiókok megtekintését.
Forrás: AccountEdge Pro software.,
bár vannak olyan esetek, amikor az eladónak több Üzleti költségszámlája is lehet, például olyan vállalkozás, amely mind nyomtatási, mind szállítási szolgáltatásokat kínálhat, sok esetben a gyártók csak egyetlen üzleti költségtípust képviselnek. Ha ezt a gyártó beállítási folyamata során állítja be, akkor kiküszöbölheti annak szükségességét, hogy a költségeket a bevitelkor kiosztja.,
FreshBooks
a FreshBooks többféle módot kínál a költségek nyomon követésére és kezelésére, beleértve a szokásos költségbevitelt, a bevételek feltöltésének képességét a mobiltelefonjáról, vagy a nyugta beolvasásának lehetőségét közvetlenül a FreshBooks-ba.
a Freshbooks kiadási funkciója automatikusan kategorizálja a bevételeket. Forrás: Freshbooks software.
az automatikus nyugta kategorizálásával a FreshBooks megkönnyíti a nyomon követést, majd később levonja az összes megengedhető költséget, valamint jó lehetőség azok számára is, akik költségjelentéseket készítenek.,
Nem minden levonható
ezzel együtt hosszú listát a megengedett levonások, van néhány költségek, amelyek nem levonható, az üzleti tulajdonosok, beleértve a lobbizás, politikai hozzájárulások, a tagság, a társadalmi szervezetek, valamint természetesen bármilyen illegális tevékenységek, mint például a jutalékot vagy kenőpénzt.
a jó hír az, hogy az üzleti költségek túlnyomó többsége levonható., Csak győződjön meg róla, nyomon őket megfelelően annak érdekében, hogy kihasználják őket, és ha bármilyen kérdése van arról, hogy mi van, és nem levonható, ez mindig a legjobb, hogy olvassa el őket a könyvelő vagy CPA.