A Guia Completo sobre a Coleta de GST/HST para os trabalhadores autônomos, os Canadenses

Se você é um recém-independentes Canadense ou você está pensando em começar seu próprio negócio/adição de renda extra com um lado do show, você pode estar curioso sobre o que os requisitos fiscais e implicações seria. Além da informação extra que você vai incluir em sua declaração de imposto, Você também pode ser obrigado a se registrar para uma conta GST/HST e se tornar um registrante GST/HST., Isso significa que você será obrigado a cobrar e enviar o imposto de vendas para a Agência de receitas do Canadá em uma base trimestral ou anual.o que é GST/HST?

o imposto sobre bens e serviços (GST) é um imposto de 5% aplicado à maioria dos itens tributáveis e serviços em todas as províncias e territórios do Canadá – exceto quando há um acordo para ter a GST cobrado juntamente com os impostos provinciais sobre vendas (PST). Nesse caso, o GST e o PST são substituídos por um imposto harmonizado sobre as vendas (HST). Trata-se de províncias e territórios classificados como “participantes”.,

Alberta, por exemplo, não tem impostos provinciais de vendas, por isso um saco de $1,00 de pretzels irá custar-lhe $ 1,05 no check-out. Em Ontário, por exemplo, onde há HST, que $1,00 saco de pretzels custaria $1,13, como o HST em Ontário é atualmente 13%.

uma tabela de taxas provinciais GST / HST, Bem como uma calculadora, pode ser encontrada aqui.sou obrigado a cobrar/recolher GST/HST?nem todos os bens e serviços estão sujeitos ao GST/HST e nem todas as empresas são obrigadas a cobrar, cobrar e reembolsar o imposto., Se GST / HST é ou não um fator em seu negócio se resume a dois fatores: o tipo de fornecimento que você está vendendo e a quantidade de vendas que você tem.

Categorias GST / HST

a Agência de receitas do Canadá categoriza bens & serviços em três grupos:

• tributável – GST/HST é cobrado, cobrado e remetido. Como registante, você também pode reivindicar créditos (chamados créditos fiscais a montante ou ITC’s) para a GST/HST pago para produzir os bens e serviços.,
• Zero – GST/HST não é cobrado, recolhidos ou remidos, mas como uma entidade, você pode reclamar da ITC para GST/HST pagos para produzir os bens e/ou serviços. Se a sua empresa estiver a vender pepinos no mercado do agricultor, por exemplo, não é cobrado/cobrado nenhum GST/HST aos seus clientes, porque os legumes frescos têm uma taxa zero. Além disso, se você estiver vendendo seus serviços para empresas fora do Canadá que não estão registradas, essas vendas seriam classificadas como zero-rated também.,
• isenção – GST / HST não é cobrado, nem coletado e como registante, você não pode reivindicar ITC é para qualquer GST/HST pago. Exemplos de serviços isentos incluem aulas de música e taxas de acolhimento de crianças.

exemplos de cada tipo de grupo estão disponíveis na página web da CRA cobrar o tipo de fornecimento GST/HST.

trata-se das suas vendas

com algumas excepções (incluindo taxistas e parceiros de viagens partilhadas), a exigência de registo para o GST/HST não entra em vigor até que deixe de ser um “pequeno fornecedor”. Isto é muitas vezes chamado de regra de 30 mil dólares.,

Você não é mais um pequeno fornecedor quando sua receita (antes de gastos) é mais do que:

• $30.000 em um único calendário trimestre (3 meses consecutivos), ou
• $30,000 nos últimos quatro trimestres consecutivos (não um ano civil). A distinção entre um ano civil e quatro trimestres é importante.
  • Por exemplo, se a sua empresa trouxe mais de us $30K entre 1 de julho e 30 de junho do ano seguinte, você passou o limite de um pequeno fornecedor, mesmo que sua receita foi de menos de $30K cada ano-calendário.,assim que a sua empresa fizer 30,001 dólares num único trimestre ou nos últimos quatro trimestres combinados, já não é um pequeno fornecedor. Isso significa que você é obrigado a se registrar para GST/HST imediatamente e começar a cobrar, cobrar e remeter o imposto. Essa primeira venda que você faz neste ponto deve incluir GST / HST como por Lugar de fornecimento.
    

    registo voluntário para GST/HST

    em algumas situações, o registo voluntário para GST/HST faz sentido, mesmo que não seja necessário. Uma razão é conseguir um avanço na manutenção de registos., Outra razão seria se você soubesse que o seu negócio ia exceder o limiar do pequeno fornecedor bastante rapidamente – São $30.000 em vendas, não lucro.

    inscrição voluntária para o GST / HST é uma boa idéia se você produzir ou vender suprimentos com classificação zero. Embora não seja necessário cobrar a GST/HST sobre as vendas, a ITC pode ser reivindicada. Outra boa razão para se registrar voluntariamente é se você tem que gastar um monte de dinheiro na frente para começar o seu negócio indo, porque o ITC está nos primeiros retornos iria fornecer um reembolso do GST/HST pago, e que o dinheiro extra poderia ajudar o negócio crescer um pouco mais rápido.,se for obrigado a inscrever-se no GST/HST para as suas actividades por conta própria, saber os detalhes pode ser muito útil e ajudar a evitar penalidades e juros.

    Como começo a relatar/rastrear o meu GST / HST?

    Uma vez que você tenha determinado que você é obrigado a, ou voluntariamente optar por, se registrar para o GST/HST, você terá que se registrar com a Agência de receitas do Canadá. O processo é bastante simples e pode ser feito completamente online através do Programa de registro de Negócios Online (BRO).,

    manutenção de Registos

    Uma vez que se começa a recolher GST/HST, a manutenção de registos adequada torna-se ainda mais importante. Com demasiada frequência, os novos registantes esquecem-se de separar esses fundos e enfrentam as consequências de uma má manutenção de registos.

    ficar organizado com as suas finanças é simples com QuickBooks Auto-Empregados, um aplicativo móvel que torna fácil de ficar no controle de suas finanças de negócios e ajuda você a se preparar para o tempo de impostos, enquanto em movimento com despesas sem esforço, quilometragem, fatura e HST rastreando tudo em um único lugar., Os usuários de QuickBooks autônomos encontram uma média de US $4,340 em poupança fiscal por ano.

    Use QuickBooks Sales Tax Tools

    quando se trata de manter o controle das despesas do dia-a-dia, muitos empresários passam a digital. QuickBooks Self-Employed ajuda você a ficar no controle de suas finanças de negócio e se preparar para o tempo de imposto enquanto em movimento, com fácil imposto de vendas, despesas, quilometragem, e rastreamento de fatura. O aplicativo torna fácil manter um olho atento sobre a saúde geral do seu negócio., Com este aplicativo, você pode ver exatamente quanto dinheiro está entrando e saindo, diretamente do seu smartphone ou tablet.

    Use QuickBooks recurso de rastreamento de despesas de auto-empregados para rastrear automaticamente e categorizar suas despesas com o imposto de vendas, então você está pronto para a hora de impostos. As listas de categorias correspondem ao formulário T2125 do CRA, por isso será fácil de preencher quando você preencher os seus impostos.

    com a característica de imposto sobre as vendas em livros rápidos independentes, você pode agora rastrear e contar para a cobrança e pagamento de imposto de bens e serviços (GST), imposto Provincial sobre as vendas (PST), e imposto harmonizado sobre as vendas (HST)., Assista ao vídeo abaixo para aprender como categorizar suas despesas e adicionar impostos sobre vendas em segundos, ou leia mais aqui para um passo a passo guia sobre como facilmente calcular o imposto sobre vendas com livros rápidos auto-empregados.

    conformidade

    Depois de ter registado para o GST/HST, e começar a recolher e a cobrar o GST/HST, é necessário que os seus clientes saibam que o GST/HST está incluído no preço ou será adicionado separadamente., Esta informação deve ser claramente indicada na sua factura, contrato ou afixada num sinal facilmente visível para os clientes e deve incluir a taxa GST/HST a ser cobrada juntamente com o seu número de Registo.

    Você também é obrigado a completar e enviar um retorno GST/HST. Dependendo do seu negócio, você pode ter que enviar um retorno mensal, trimestral ou apenas uma vez por ano. Qualquer que seja o período de tempo, qualquer quantia de GST/HST que você tenha coletado são fundos que você tenha tirado de alguém em “confiança para a coroa” – e deve ser remetido para o CRA juntamente com o retorno., Estes fundos não devem ser guardados por vós, nem utilizados por vós, e porque são “fundos fiduciários”, a CRA trata-os muito seriamente.

    GST/HST Return

    Antes de iniciar o seu retorno GST/HST, tenha todos os seus números prontos. Se você está usando o método rápido, você vai precisar do montante total coletado no período de relato. Se você está usando o método regular, você vai precisar tanto os montantes coletados dos clientes e pagos em despesas.

    CRA tem muitas orientações disponíveis para completar o seu retorno GST/HST., Você pode acessar explicações linha-a-linha, exemplos para ambos os métodos de contabilidade, e até mesmo tutoriais de vídeo! Este guia é muito útil: Informações Gerais para os registantes GST/HST, Bem como este link CRA: GST / HST para as empresas.

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