Jos olet äskettäin itsenäisten Kanadan tai olet ajatellut aloittaa oman yrityksen/lisäämällä ylimääräisiä tuotot kanssa puoli keikka, saatat olla utelias siitä, mitä vero vaatimukset ja vaikutuksia olisi. Sen lisäksi ylimääräistä tietoa voit sisällyttää veroilmoituksen, saatat myös joutua rekisteröitymään GST / HST tilille ja tulla GST/HST rekisteröijä., Tämä tarkoittaa sitä, sinun on kerättävä ja tilitettävä arvonlisävero, Kanadan Tulojen Viraston neljännesvuosittain tai vuosittain.
mikä on GST / HST?
Tavarat ja Palvelut Tax (GST) on 5% vero sovellettu eniten verotettavia kohteita ja palveluja kaikissa maakunnissa ja alueilla Kanadassa – paitsi jos on olemassa sopimus on GST kerätään yhdessä Maakunnan arvonlisäverot (PST). Tällöin GST ja PST korvataan yhdenmukaistetulla Myyntiverolla (HST). Nämä ovat maakuntia ja alueita, jotka on luokiteltu ”osallistuviksi”.,
Albertalla ei esimerkiksi ole provinssin myyntiveroja, joten 1,00 dollarin pussillinen rinkeleitä maksaa kassalla 1,05 dollaria. Ontariossa, esimerkiksi, jossa on HST, että $1.00 pussillisen pretzels maksaisi $1.13, kuten HST-Ontariossa on tällä hetkellä 13%.
a GST / HST provincial rates-taulukko sekä Laskin löytyvät täältä.
Pitääkö minun veloittaa/kerätä GST / HST?
Ei kaikki tavarat ja palvelut kuuluvat GST/HST ja ei kaikki yritykset ovat velvollisia ladata, kerätä ja tilittää veron., Onko GST/HST on tekijä yrityksesi tulee alas kaksi tekijöistä: tyyppi tarjonnan myyt ja määrä myynti on.
GST/HST-Luokat
Kanadan Tulojen Viraston luokittelee tavarat & palvelut kolmeen ryhmään:
- Verovelvollinen – GST/HST on ladattu, kerätään ja tilitetään. Rekisteröijänä voit myös vaatia hyvityksiä (ns.Input Tax Credit tai ITC ’ s) GST/HST: ltä, joka on maksettu tavaroiden ja palvelujen tuottamisesta.,
- Nolla- GST/HST ei peritä, kerätty tai peruutettava, mutta rekisteröijä, voit vaatia APPLE on GST/HST maksettu tuottaa tavaroita ja/tai palveluja. Jos yrityksesi myy kurkut viljelijän markkinoilla, esimerkiksi, ei GST/HST-akku on ladattu/kerätään asiakkaita, koska tuoreet kasvikset ovat nolla. Myös, jos olet myymällä palveluita yrityksille Kanadan ulkopuolella, jotka eivät ole rekisteröity, kyseinen myynti olisi luokiteltu nolla samoin.,
- Vapauta – GST/HST ei peritä, eikä kerätään ja rekisteröijän, et voi väittää, APPLE on jostain GST/HST maksettu. Esimerkkejä vapautetuista palveluista ovat musiikkitunnit ja päivähoitomaksut.
esimerkkejä kustakin ryhmätyypistä löytyy CRA: n sivulta Charge the GST / HST – Type of Supply.
Se on noin teidän myynti
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta (mukaan lukien taksi kuljettajat ja ratsastaa-jakaa kumppanit), vaatimus rekisteröityä GST/HST ei tule voimaan, kunnes et ole enää ”pieni toimittaja”. Tätä kutsutaan usein 30 000 dollarin säännöksi.,
Et ole enää pieni toimittaja, kun tulot (ennen kuluja) on enemmän kuin kumpikaan:
- 30 000 dollaria yhden kalenterivuoden neljännekseltä (3 peräkkäistä kuukautta), tai
- 30 000 dollaria viimeisten neljän peräkkäisen kalenterivuosineljänneksen ajan (ei kalenterivuosi). Kalenterivuoden ja neljän vuosineljänneksen välinen ero on tärkeä.
- esimerkiksi, jos yrityksesi toi yli $30K välillä 1. heinäkuuta ja 30. kesäkuuta seuraavana vuonna, olet läpäissyt kynnystä kuin pieni toimittaja, vaikka tuloja oli vähemmän kuin $30K kunkin kalenterivuoden.,
heti, Kun yrityksesi tekee $30,001 yhdellä neljänneksellä tai viimeisen neljän neljänneksen yhdistetty, et ole enää pieni toimittaja. Tämä tarkoittaa, että sinun täytyy rekisteröityä GST / HST heti ja alkaa veloittaa, kerätä ja siirtää vero. Että ensimmäinen myynti teet tässä vaiheessa pitäisi sisältää GST / HST kohti toimituspaikkaa.
Vapaaehtoinen Rekisteröinti GST/HST
joissakin tilanteissa, vapaaehtoisesti rekisteröitymällä GST/HST järkevää, vaikka sinun ei tarvitse. Yksi syy on saada etumatkaa asianmukaiseen rekisterinpitoon., Toinen syy olisi, jos tiedät yrityksesi piti ylittää Pieni Toimittaja kynnys melko nopeasti – se on $30.000 myynti, ei voittoa.
vapaaehtoinen ilmoittautuminen GST / HST: lle on hyvä idea, Jos tuotat tai myyt nollaluokiteltuja tarvikkeita. Vaikka GST/HST: tä ei tarvitse veloittaa myynnistä, ITC: tä voidaan vaatia. Toinen hyvä syy rekisteröityä vapaaehtoisesti, jos sinulla on viettää paljon rahaa etukäteen saada yrityksesi menossa, koska APPLE on muutaman ensimmäisen palautus olisi antaa takaisin GST/HST maksettu, ja että ylimääräistä käteistä voisi auttaa liiketoiminta kasvaa hieman nopeammin.,
Jos olet vaaditaan ilmoittautua GST/HST oman itsenäisen ammatinharjoittamisen toimintaa, tietäen, että yksityiskohtia voi olla erittäin hyödyllistä ja auttaa välttämään rangaistuksia ja korot.
Miten aloitan GST/HST: n raportoinnin / seurannan?
Kun olet päättänyt, sinun tulee, tai vapaaehtoisesti valita, rekisteröityä GST/HST, sinun täytyy rekisteröityä kanssa Kanada Revenue Agency. Prosessi on melko yksinkertainen ja voidaan tehdä täysin verkossa kautta Business Registration Online (BRO) ohjelma.,
Tietojen kirjaaminen
kun GST / HST: n keräämisen aloittaa, asiallinen kirjaaminen korostuu entisestään. Liian usein uudet rekisteröijät unohtavat erottaa nämä varat ja joutuvat kärsimään huonon kirjanpidon seurauksista.
Pysyä järjestetty oman talouden on yksinkertainen QuickBooks Itsenäisiä, mobiili sovellus, jonka avulla on helppo pysyä hallita yrityksesi taloutta ja auttaa sinua valmistautumaan vero aikaa, kun liikkeellä kanssa vaivatonta kulut, mittarilukema, lasku-ja HST-seuranta kaikki yhdessä paikassa., QuickBooks-Itsenäisten ammatinharjoittajien käyttäjät löytävät verosäästöjä keskimäärin 4 340 dollaria vuodessa.
käytä QuickBooks Sales Tax Tools
mitä tulee päivittäisten liiketoimintakulujen seurantaan, monet yrittäjät menevät digitaalisesti. QuickBooks Itsenäisten auttaa sinua pysymään hallita yrityksesi taloutta ja valmistautua vero aikaa, kun liikkeellä, helposti myynnin vero, kulut, mittarilukema, ja laskun seuranta. Sovelluksen avulla on helppo pitää tarkasti silmällä yrityksesi yleistä terveyttä., Tämän sovelluksen avulla näet tarkalleen, kuinka paljon rahaa menee sisään ja tulee ulos, suoraan älypuhelimesta tai tabletista.
Käyttää QuickBooks Itsenäisten kustannuksella seuranta-toiminto automaattisesti seurata ja luokitella kulut myynnin vero, niin olet valmis tullut vero aikaa. Luokka luettelot ottelu CRA on T2125 muodossa, joten se on helppo täyttää, kun tiedosto veroja.
Myynti Vero-ominaisuus QuickBooks Itsenäinen Ammatinharjoittaja, voit nyt seurata ja huomioon kerääminen ja maksaminen Tavaroiden ja Palveluiden alv (GST), Maakunnan Sales Tax (PST), ja Harmonoidun Sales Tax (HST)., Katso video alla oppia, miten kategorisoida kulut ja lisätään arvonlisävero sekunnissa, tai lukea enemmän täällä on askel askeleelta opas siitä, miten helposti laskea arvonlisävero Quickbooks Itsenäisiä.
Noudattaminen
Kun olet rekisteröity GST/HST ja alkaa kerätä ja latauksen GST/HST, sinun tulee anna asiakkaat tietävät, että GST/HST on joko sisällytetty hinnoittelu tai lisätään erikseen., Tämä tieto on selkeästi merkitty laskun, sopimuksen tai lähetetty merkki helposti asiakkaan nähtävissä, ja on oltava GST/HST korko veloitetaan yhdessä teidän rekisteröinti numero.
Sinun on myös täytettävä ja toimitettava GST: HST palauttaa. Liiketoiminnastasi riippuen voit joutua toimittamaan tuottoa kuukausittain, neljännesvuosittain tai vain kerran vuodessa. Mitä ajassa, kaikki GST/HST määriä, jotka olet kerännyt varoja, jotka on otettu joku ”luottamus Kruunu” – ja sen on oltava tilitetään CRA sekä paluu., Nämä varat eivät ole sinun eikä sinun käytettävissäsi, ja koska nämä ovat ”rahastoja”, luottoluokituslaitos kohtelee niitä hyvin vakavasti.
GST/HST Return
ennen GST / HST return-paluun aloittamista, kaikki numerot ovat valmiina. Jos käytät pikamenetelmää, tarvitset raportointijaksolla kerätyn kokonaissumman. Jos käytät tavallista menetelmää, tarvitset sekä asiakkailta kerättyjä että kuluista maksettuja summia.
CRA on paljon ohjausta saatavilla valmiiksi GST: HST palauttaa., Voit käyttää line-by-line selityksiä, esimerkkejä sekä kirjanpidon menetelmiä, ja jopa video tutorials! Löydät tämän oppaan erittäin hyödyllistä: Yleiset Tiedot GST/HST Rekisteröijien, sekä tämä CRA linkki: GST/HST-Yrityksille.
TurboTax Itsenäisten opastaa veroja step-by-step, automaattisesti pyytää sinua antamaan kaikki asiaankuuluvat itsenäisten erityiset vähennykset, joten voit olla varma, se on tarkka, ja olet saada teidän suurin palautusta. Kuten kaikki TurboTax tuotteet, TurboTax itsenäiset ammatinharjoittajat on varmuuskopioitu suurin palautustakuu, jotta voit arkistoida täysin luottamuksellisesti.,
Jos olet etsivät enemmän tukea, on olemassa kaksi TurboTax Live-vaihtoehtoja varten itsenäisenä ammatinharjoittajana Kanadalaiset:
- TurboTax Live-Assist & Arvostelu Itsenäisten tarjoaa live, on-demand pääsy vero-ja tuotetiedote kuin voit valmistella teidän palaa, niin koko arvostelu valmistunut palaa.
- TurboTax Live Full Service itsenäiset ammatinharjoittajat TurboTax-asiantuntija valmistelee, optimoi, tarkistaa ja arkistoi verosi puolestasi. TurboTax Asiantuntijat ovat keskimäärin 17 vuoden kokemus valmistautuu veroja ja ne ovat saatavilla on-demand ottaa stressiä pois vero aikaa., Lisäksi TurboTax Live Full Service sisältää ympärivuotisen auditoinnin tuen lisätylle luottamukselle. (Koko palvelumme ei ole saatavilla QC: n asukkaille).